На последней сессии областного маслихата депутаты утвердили отчет акимата области «Об исполнении областного бюджета на 2010 год». Предлагаем вашему вниманию полный отчет, озвученный начальником областного управления финансов Сагатом Енсегенулы.
Областной бюджет по поступлениям составил в сумме 95 млрд. 801 млн. 188,5 тыс. тенге, в том числе: налоговым и неналоговым поступлениям 29 млрд. 835 млн. 677,2 тыс. тенге, полученным трансфертам из республиканского бюджета 56 млрд. 178 млн. 482,8 тыс. тенге, трансферты из нижестоящих бюджетов 3 млрд. 758 млн. 823,1 тыс. тенге, погашение бюджетных кредитов 1 млрд. 984 млн. 416,8 тыс. тенге, поступление займа из республиканского бюджета 1 млрд. 551 млн. 326 тыс. тенге и остатки бюджетных средств на начало 2010 финансового года 2 млрд. 492 млн. 462,7 тыс. тенге и по расходам в сумме 95 млрд. 303 млн. 892 тыс. тенге.
В ходе исполнения бюджета областным акиматом на рассмотрение маслихата вносились уточнения в утвержденный бюджет, связанные с корректировками прогноза поступления доходов в сторону увеличения, перераспределением средств между функциональными группами, использованием свободных остатков на начало года, поступлением кредитов и трансфертов из республиканского бюджета.
Своевременное внесение уточнений в бюджет и перераспределение средств между функциональными группами позволило более качественно исполнить бюджет 2010 года.
Областной бюджет по доходам в течение года был уточнен три раза в сторону увеличения на сумму 7 млрд. 748 млн. 876,8 тыс. тенге и составил 89 млрд. 479 млн. 822,8 тыс. тенге, которые исполнены на 89 млрд. 772 млн. 983 тыс. тенге, или перевыполнение составило 293 млн. 160,2 тыс. тенге. Полностью возвращены недоиспользованные официальные трансферты республиканского бюджета за 2009 год в сумме 107 млн. 954,3 тыс.тенге.
В первоочередном порядке в 2010 году обеспечено своевременное и полное финансирование расходов по заработной плате работников бюджетной сферы.
Расходы по 1-й функциональной группе «Государственные услуги общего характера» освоены в сумме 1 003,5 млн. тенге при плане 1 003,6 млн. тенге.
Расходы по «Обороне» освоены в сумме 83,7 млн. тенге, или 100%.
Расходы «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» освоены на 3 101,9 млн. тенге при плане 3 102,3 млн. тенге, или 100%.
Расходы по «Образованию» освоены в сумме 14 288,5 млн. тенге при плане 14 296,8 млн. тенге (99,9%).
Средства, выделенные из бюджета области, в 2010 году в основном направлялись на выплату заработной платы работникам государственных учреждений и предприятий, оплату коммунальных услуг и на первоочередные расходы, предусмотренные в планах мероприятий.
Согласно постановлению акима области от 29 марта №93 на программу «Расцвет села — расцвет Казахстана» при скорректированном плане было выделено 521,3 млн. тенге, из них было выделено районам области — 310,3 млн. тенге, колледжам и лицеям — 211,0 млн. тенге. По данной программе, начиная с 26 апреля по 30 августа 2010 года, был проведен марафон-эстафета по очистке и озеленению областного и районных центров с участием более 45 000 учащихся школ, лицеев, колледжей, студентов.
На программу «Балапан» из областного бюджета выделено 509,4 млн. тенге, (которые освоены на 99,9 %). В рамках ее реализации совместно с областным управлением образования и акиматами г. Актобе и районов был разработан план по увеличению сети детско-дошкольных учреждении по области, вследствие реализации программы в 2010 году были открыты 85 детско-дошкольных учреждений на 2 470 мест.
На основании постановления Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года №274 «Об утверждении плана мероприятий по исполнению Плана действий Правительства РК на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» предусмотрены целевые трансферты в рамках программы «Дорожная карта»:
— на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров при плане республиканского бюджета 1 301,5 млн. тенге кассовое исполнение составило 1 298,5 млн. тенге (освоено в целом 99,8%). В результате капитально отремонтированы 31 объект образования, в том числе 21 общеобразовательная школа, 8 детских садов и 2 областных подведомственных учреждения. Создано 1 704 рабочих места, на которые трудоустроены 1 704 человека, из них по направлениям органов занятости 939 человек.
По функциональной группе ”Здравоохранение” расходы освоены на сумму 18 355,1 млн. тенге при плане 18 394,3 млн. тенге (99,8%).
В целом по здравоохранению в процессе исполнения бюджета обеспечивалось своевременное и полное финансирование заработной платы работникам государственных учреждений и предприятий, коммунальные услуги и на первоочередные расходы, предусмотренные в планах мероприятий.
По реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» предусмотрены целевые трансферты в рамках реализации «Дорожной карты»:
— на проведение капитального ремонта организаций здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров предусмотрено и освоено 292,1 млн. тенге, или 100%.
Всего создано по направлениям органов занятости 334 рабочих места.
По функциональной группе 6 «Социальная помощь и социальное обеспечение» при плане финансирования 1903,7 млн. тенге кассовое исполнение составило 1902,6 млн. тенге (план выполнен на 99,9%).
По реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» предусмотрены целевые трансферты в рамках реализации «Дорожной карты»:
— на капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров запланировано и освоено 60,7 млн. тенге, что составляет 100%.
Всего создано 32 рабочих места, из них по направлениям органов занятости — 19.
Расходы по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» освоены в сумме 11 115,2 млн. тенге при плане 11 123,0 млн. тенге, или 99,9%.
На строительство и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, газификации, водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и другие прочие расходы управлению строительства в 2010 году было выделено 25 816,8 млн. тенге, из них освоены 25 690,4 млн. тенге, или 99,5%.
На строительство объектов газификации, капитальный ремонт водоснабжения, тепловых сетей и другие прочие расходы управлению энергетики и коммунального хозяйства в 2010 году было выделено 6 267,5 млн. тенге, из них освоены 6 226,0 млн. тенге (99,3%).
На строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог районного и областного значения управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области в 2010 году было выделено 4 811,8 млн. тенге, из них освоено 4 811,7 млн. тенге (100%).
Расходы по 8-й функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» освоены в сумме 6 316,3 млн. тенге при плане 6 316,8 млн. тенге (100%).
По учреждениям культуры при годовом плане 2 862,6 млн. тенге кассовое исполнение составляет 2 862,5 млн. тенге (100%).
В рамках реализации «Дорожной карты» на капитальный ремонт объектов культуры области при годовом плане за счет средств республиканского бюджета выделено и освоено 130,7 млн. тенге. В результате отремонтировано 14 объектов культуры.
Также в рамках реализации «Дорожной карты» на проведение капитального, текущего ремонта 3 объектов спорта за счет средств республиканского бюджета было выделено и освоено 170 млн. тенге (100%).
По программе «Управление архивов и документации области» освоение составило 14,5 млн. тенге (100%).
Расходы по функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» освоены в сумме 6 460,8 млн. тенге при плане 6 532 ,5 млн. тенге, что составляет 98,9%.
На реализацию программы «Поддержка семеноводства» предусмотрено всего 82,3 млн. тенге, фактически освоено 82,3 млн. тенге.
На «Государственную поддержку племенного животноводства» выделено всего 186,9 млн. тенге, фактически освоено 186,9 млн. тенге.
На «Государственную поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур» выделено всего 10,8 млн. тенге, фактически освоено 10,8 млн. тенге.
На «Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ» выделено и освоено из республиканского бюджета всего 364,4 млн. тенге.
По программе «Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства» 406,6 млн. тенге, выделенные из республиканского бюджета, освоены полностью.
По программе «Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» 272,8 млн. тенге, выделенные из республиканского бюджета, освоены полностью.
Расходы по функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» освоены в сумме 141,2 млн. тенге при плане 141,2 млн. тенге (100%).
Расходы по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» освоены в сумме 4 811,7 млн. тенге при плане 4 811,8 млн. тенге, или 100%.
Расходы по функциональной группе 13 «Прочие» освоены в сумме 627,8 млн. тенге при скорректированном плане 641,9 млн. тенге, что составляет 97,8%.
